Controladoria Geral do Município
Auditoria Interna - Aprimora
A Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, c/c a meta de “garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo, 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021”, constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período 2016-2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:
2024 - Relatório de Auditoria de ACI em Contratações Públicas
Data: 01/11/2024Tipo: pdf - Tamanho: 849.16 KB
2024 - Relatório de Auditoria de ACI em Gestão de Frotas
Data: 27/03/2024Tipo: pdf - Tamanho: 2.29 MB
2023 - Relatório de Auditoria de ACI em Gestão Financeira
Data: 30/05/2023Tipo: pdf - Tamanho: 761.71 KB
2022 - Relatório de Auditoria de ACI em Nível de Entidade
Data: 23/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 774.36 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - Dez22
Data: 23/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 192.92 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - Dez2022
Data: 07/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 167.61 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - Dez2022
Data: 07/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 174.16 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Gestão Frotas - Dez2022
Data: 07/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 183.53 KB
2022- Relatório de monitoramento - Logística de Medicamentos - Dez22
Data: 07/01/2023Tipo: pdf - Tamanho: 199.24 KB
2022- Relatório de monitoramento - Logística de Medicamentos - Ago22
Data: 21/09/2022Tipo: pdf - Tamanho: 5.67 MB
2022 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - Ago2022
Data: 16/09/2022Tipo: pdf - Tamanho: 488.74 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Gestão Frotas - Ago2022
Data: 16/09/2022Tipo: pdf - Tamanho: 398.33 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - Ago2022
Data: 16/09/2022Tipo: pdf - Tamanho: 218.05 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - Ago2022
Data: 16/09/2022Tipo: pdf - Tamanho: 166.82 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - Abr2022
Data: 25/05/2022Tipo: pdf - Tamanho: 136.62 MB
2022 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - Abr2022
Data: 24/05/2022Tipo: pdf - Tamanho: 202.15 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Gestão Frotas - Abr2022
Data: 24/05/2022Tipo: pdf - Tamanho: 167.54 KB
2022 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - Abr2022
Data: 11/05/2022Tipo: pdf - Tamanho: 198.6 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Logística de Medicamentos - Dez2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 41.62 MB
2021 - Relatório de monitoramento - Contratação Públicas - dez2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 188.71 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - dez2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 196.03 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - dez2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 183.54 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - dez2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 27.78 MB
2021 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - abr2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 176.11 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - abr2021
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 169.69 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - abr21
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 167.02 KB
2021 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - abr21
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 199.8 KB
2020 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - dez2020
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 1.16 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - dez2020
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 29.22 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - dez2020
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 214.05 KB
2020 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - dez2020
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 25.4 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Logística Medicamentos - dez2020
Data: 26/01/2022Tipo: pdf - Tamanho: 39.59 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - ago2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 5.1 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - abr2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.93 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Logistica de Medicamentos - jun20
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 5.54 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - ago-2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 274.14 KB
2020 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - abr2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 133.58 KB
2020 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - ago20
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 29.08 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - abr-2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 12.86 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - ago20
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 20.93 MB
2020 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - abr-2020
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 32.6 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - dez2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 342.67 KB
2019 - Relatório de monitoramento - Nível de Entidade - ago2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.92 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Logistica de Medicamentos - dez2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 18.47 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Logistica de Medicamentos - abr2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 2.49 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - dez2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 130.52 KB
2019 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - ago - 2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 5.22 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Gestão de Frotas - abr2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 1.93 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - dez-2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 12.81 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Contratações Públicas - ago2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.58 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - dez2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 56.84 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - ago-2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.09 MB
2019 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - abr-2019
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 1.53 MB
2019 - 02 - Relatório de Auditoria de ACI em Gestão de Frotas - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.97 MB
2019 - 01 - Relatório de Auditoria de ACI em Contratações Públicas - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.33 MB
2018 - Relatório de monitoramento - Logistica de Medicamentos - dez-2018
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 1.61 MB
2018 - Relatório de monitoramento - Alimentação Escolar - dez-2018
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 1.69 MB
2018 - 04 - Relatório de Auditoria de ACI da GRLM - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 26.24 MB
2018 - 03 - Relatório de Auditoria de ACI do PNAE - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 23.38 MB
2018 - 02 - Relatório de Auditoria de ACI em Gestão Financeira - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 11.84 MB
2018 - 01 - Relatório de Auditoria de ACI em Nível de Entidade - TCE + Parecer
Data: 14/12/2021Tipo: pdf - Tamanho: 4.16 MB