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Controladoria Geral do Município

Auditoria Interna

Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

Arquivos Controladoria Geral do Município

2022 - Relatório de Auditoria e Monitoramento do Acordão n°117/2020 - TP do TCE/MT - Ago2022

Data: 16/09/2022

Tipo: pdf - Tamanho: 183.87 KB

2022 - Relatório de Auditoria Interna da Implementação da Lei Federal Nº 13.460/2017

Data: 07/07/2022

Tipo: pdf - Tamanho: 947.93 KB

2022 - Relatório de Auditoria e Monitoramento do Acordão n°117/2020 - TP do TCE/MT - Abr2022

Data: 25/05/2022

Tipo: pdf - Tamanho: 184.61 KB

2021 - Relatório de Auditoria e Monitoramento do Acordão n°117/2020 - TP do TCE/MT

Data: 08/02/2022

Tipo: pdf - Tamanho: 801.48 KB

2021 - 03 - Relatório da Auditoria dos Processos da COVID - 19 (2° Levantamento)

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 8.94 MB

2021 - 02 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DO ADIC. DE PRODUTIVIDADE

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 3.42 MB

2021 - 01 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 399.05 KB

2020 - 07 - Relatório da Auditoria do CONTRATO DA CASA DE APOIO

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 2.87 MB

2020 - 06 - Relatório da Auditoria das DISPENSAS DO COVID-19 + Encaminhamento

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 11.6 MB

2020 - 05 - Relatório da Auditoria de DENÚNCIA-TCESMS + Encaminhamento

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 7.38 MB

2020 - 04 - Relatório da Auditoria das INTEGRALIZAÇÕES E COMISSÕES + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 1.37 MB

2020 - 03 - Relatório da Auditoria de DENÚNCIA-TCE-SME - Encaminhamento

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 1.35 MB

2020 - 02 - Relatório de Auditoria de DENÚNCIA/SME + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 1.08 MB

2020 - 01 - Relatório de Monitoramento do ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 588.05 KB

2020 - 01 - Relatório de Auditoria do PATRIMÔNIO

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 270.45 KB

2019 - 09 - Relatório de Auditoria da DIVIDA ATIVA + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 9.31 MB

2019 - 08 - Relatório de Auditoria do DSR DE SERVIDOR + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 3.07 MB

2019 - 07 - Relatório de Auditoria da CPSA + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 4.24 MB

2019 - 06 - Relatório de Auditoria do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 9.09 MB

2019 - 05 - Relatório de Auditoria dos PROFESSORES TÉCNICOS + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 5.21 MB

2019 - 04 - Relatório de Auditoria do ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 11.81 MB

2019 - 03 - Relatório de Auditoria da FOLHA DA SMAS + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 30.72 MB

2019 - 02 - Relatório de Auditoria dos CONTRATOS DA SMS + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 9.84 MB

2019 - 01 - Relatório de Auditoria do CONTRATO DA TWI + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 8.38 MB

2018 - 04 - Relatório de Auditoria do CEO + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 28.02 MB

2018 - 03 - Relatório de Auditoria dos 200 DIAS LETIVOS + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 22.2 MB

2018 - 02 - Relatório de Auditoria do CER + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 18.41 MB

2018 - 01 - Relatório de Auditoria do PDDEs + Parecer

Data: 14/12/2021

Tipo: pdf - Tamanho: 14.76 MB